4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
19
| Data de Lançamento: 23/11/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
13579/000-2016
77.872,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
77.872,96
1,0000
77.872,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
13580/000-2016
5.061,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.061,27
1,0000
5.061,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
13581/000-2016
3.804,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.804,25
1,0000
3.804,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
13582/000-2016
9.441,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.441,65
1,0000
9.441,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
13583/000-2016
2.261,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.261,86
1,0000
2.261,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
13584/000-2016
19.005,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
19.005,69
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
13585/000-2016
611,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
611,64
1,0000
611,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
13587/000-2016
3.200,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.200,30
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
13588/000-2016
1.447,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.447,41
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
13589/000-2016
269,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
269,19
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
13590/000-2016
4.085,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.085,08
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
13591/000-2016
750,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
750,33
1,0000
750,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
13592/000-2016
266,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
266,44
1,0000
266,44
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/011-2016
0,00
364,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - |
| OUT/16 - GABINETE |
364,90
UN
41,0000
8,90
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/010-2016
0,00
960,00
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
13586/000-2016
4.690,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.690,23
1,0000
4.690,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
13593/000-2016
249,54
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
249,54
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
13594/000-2016
26.898,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
26.898,60
1,0000
26.898,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
13595/000-2016
2.806,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.806,43
1,0000
2.806,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
13596/000-2016
1.452,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.452,06
1,0000
1.452,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
13597/000-2016
4.106,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.106,32
1,0000
4.106,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
13598/000-2016
825,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
825,20
1,0000
825,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
13599/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
13600/000-2016
126,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
126,48
1,0000
126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
13601/000-2016
1.366,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.366,80
1,0000
1.366,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
13611/000-2016
566,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
566,84
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
13612/000-2016
38.999,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
38.999,59
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
13602/000-2016
70.610,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
70.610,12
1,0000
70.610,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
13603/000-2016
16.551,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
16.551,05
1,0000
16.551,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
13604/000-2016
8.261,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.261,88
1,0000
8.261,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
13605/000-2016
15.854,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
15.854,12
1,0000
15.854,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
13606/000-2016
10.932,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
10.932,36
1,0000
10.932,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
13607/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
13608/000-2016
2.187,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.187,25
1,0000
2.187,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
13609/000-2016
1.327,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.327,56
1,0000
1.327,56
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/002-2016
0,00
143,40
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
143,40
SV
0,0600
2.402,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/049-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/050-2016
0,00
742,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
742,13
%
0,3000
2.498,25
6056/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
51
10390/000-2016 - 01
-4.341,96
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10390/0-2016 - MOTIVO: NÃO FORAM UTILIZADOS TODOS OS EXAMES
-4.341,96
1,0000
-4.341,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
13610/000-2016
5.671,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.671,37
1,0000
5.671,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
13613/000-2016
55.536,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
55.536,97
1,0000
55.536,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
13614/000-2016
8.925,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.925,56
1,0000
8.925,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
13615/000-2016
5.768,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.768,02
1,0000
5.768,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
13616/000-2016
12.145,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
12.145,84
1,0000
12.145,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
13617/000-2016
2.572,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.572,48
1,0000
2.572,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
13618/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
13619/000-2016
1.581,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.581,66
1,0000
1.581,66
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/009-2016
0,00
69,90
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
13620/000-2016
4.043,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.043,70
1,0000
4.043,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
13621/000-2016
41.920,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
41.920,05
1,0000
41.920,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
13622/000-2016
5.419,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.419,88
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
13623/000-2016
3.983,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.983,41
1,0000
3.983,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
13624/000-2016
2.744,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.744,79
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
13625/000-2016
7.673,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.673,14
1,0000
7.673,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
13626/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
13627/000-2016
1.423,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.423,93
1,0000
1.423,93
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/010-2016
0,00
276,60
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - OUT/16 - PLANEJ. URBANO |
276,60
SV
5.532,0000
0,05
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
13193/002-2016
0,00
39.237,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
11 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
703,12
MÊS
0,4500
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
2.446,08
HR
48,0000
50,96
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.209,04
HR
56,0000
21,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
13628/000-2016
2.245,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.245,86
1,0000
2.245,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13629/000-2016
19.138,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
19.138,51
1,0000
19.138,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13630/000-2016
2.215,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.215,56
1,0000
2.215,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13631/000-2016
1.529,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.529,87
1,0000
1.529,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13632/000-2016
1.629,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.629,73
1,0000
1.629,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13633/000-2016
2.299,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.299,70
1,0000
2.299,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13634/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13635/000-2016
945,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
945,25
1,0000
945,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
13636/000-2016
1.242,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.242,03
1,0000
1.242,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
13637/000-2016
107.440,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
107.440,94
1,0000
107.440,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
13638/000-2016
2.292,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.292,05
1,0000
2.292,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
13639/000-2016
6.278,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.278,98
1,0000
6.278,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
13640/000-2016
8.884,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.884,50
1,0000
8.884,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
13641/000-2016
7.683,13
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.683,13
1,0000
7.683,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
13642/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
13643/000-2016
15.168,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
15.168,98
1,0000
15.168,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
13644/000-2016
16.850,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
16.850,57
1,0000
16.850,57
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/041-2016
0,00
391,93
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
391,93
1,0000
391,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
13645/000-2016
10.951,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
10.951,44
1,0000
10.951,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
217
13551/000-2016
424,54
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 4 COXIM MOTOR
260,68
HR
3,5000
74,48
2 - SERVIÇO DE TROCA. SILENCIOSO ESCAPAMENTO - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
163,86
HR
2,2000
74,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
13646/000-2016
29.342,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
29.342,15
1,0000
29.342,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
13647/000-2016
2.627,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.627,69
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
13648/000-2016
1.369,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.369,91
1,0000
1.369,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
13649/000-2016
461,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
461,67
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
13650/000-2016
3.959,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.959,46
1,0000
3.959,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
13651/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
13652/000-2016
1.019,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.019,21
1,0000
1.019,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
13653/000-2016
1.675,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.675,51
1,0000
1.675,51
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
13558/000-2016
16,52
0,00
1 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
16,52
UN
2,0000
8,26
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
239
13561/000-2016
2.280,00
0,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DO |
| ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
2.280,00
TON
60,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
ADRIANA PINA DA SILVEIRA E SILVA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.533.447/0001-14
239
13562/000-2016
2.480,00
0,00
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - |
| DES. AGRÁRIO |
2.480,00
TON
40,0000
62,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
13654/000-2016
2.126,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.126,79
1,0000
2.126,79
13069/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
247
13569/000-2016
74,37
0,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO |
74,37
SV
1,0000
74,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| AMBIENTAL DA ÁREA ONDE SERÁ IMPLANTADO O CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO E - DES. AGRÁRIO |
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
13655/000-2016
64.889,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
64.889,13
1,0000
64.889,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
13656/000-2016
5.421,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.421,85
1,0000
5.421,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
13657/000-2016
5.163,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.163,62
1,0000
5.163,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
13658/000-2016
8.570,45
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.570,45
1,0000
8.570,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
13659/000-2016
1.723,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.723,46
1,0000
1.723,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
13660/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
13661/000-2016
1.817,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.817,14
1,0000
1.817,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
13662/000-2016
40.992,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
40.992,77
1,0000
40.992,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13663/000-2016
577.320,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
577.320,83
1,0000
577.320,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13664/000-2016
15.271,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
15.271,01
1,0000
15.271,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13665/000-2016
35.316,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
35.316,68
1,0000
35.316,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13666/000-2016
1.542,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.542,96
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13667/000-2016
21.544,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
21.544,36
1,0000
21.544,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13668/000-2016
41.185,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
41.185,59
1,0000
41.185,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
13674/000-2016
65.646,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
65.646,05
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
13675/000-2016
385,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
385,51
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
13676/000-2016
4.811,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.811,96
1,0000
4.811,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
13677/000-2016
970,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
970,37
1,0000
970,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
13678/000-2016
2.112,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.112,00
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
13670/000-2016
7.056,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.056,04
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
13671/000-2016
588,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
588,00
1,0000
588,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
13672/000-2016
704,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
704,00
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
13669/000-2016
15.696,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
15.696,22
1,0000
15.696,22
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
11973/000-2016 - 01
-23,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11973/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-23,00
1,0000
-23,00
12277/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NFG FONSECA CONSFECÇÕES- EIRELLI-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.159.097/0001-57
337
13088/000-2016 - 01
-1.770,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13088/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR EM TEMPO HÁBIL
-1.770,00
1,0000
-1.770,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
13541/000-2016
400,00
0,00
| 1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal |
| refinado, fermento, leite ou soro. Validade mínima de 8 meses. Embalagem primária: embalado individualmente |
| com 25 a 30 g. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ou fardo plástico resistente. - PIT STOP - |
| PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA UBS CENTRO, CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
400,00
UN
1.000,0000
0,40
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
13543/000-2016
165,60
0,00
| 1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA UBS CENTRO, |
| CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
165,60
KG
30,0000
5,52
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
13548/000-2016
66,20
0,00
| 1 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO |
| DO NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
66,20
PCT
4,0000
16,55
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
13549/000-2016
114,88
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
4,00
UN
2,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
110,88
FD
14,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
13550/000-2016
1.928,03
0,00
1 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
165,82
UN
2,0000
82,91
2 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
478,44
UN
2,0000
239,22
3 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
185,00
UN
1,0000
185,00
4 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
169,65
UN
3,0000
56,55
5 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO PARA DEFICIENTE - CELITE
270,75
UN
1,0000
270,75
6 - PIA DE AÇO INOX 1,20X0,60 - CLASSINOX
402,54
UN
3,0000
134,18
| 7 - ROLO DE ARAME FARPADO 500 METROS - GERDAU - MANUTENÇÃO PARA USO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO, POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
255,83
UN
1,0000
255,83
13118/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
13563/000-2016
405,00
0,00
| 1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE LUAN ALVES LOUREIRO - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
405,00
UN
540,0000
0,75
13151/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROJEAL INDUSTRIA DE ROUPAS E BONES LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.534.493/0001-33
337
13564/000-2016
1.770,00
0,00
| 1 - ECOBAG, MEDINDO 30X40CM, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, GRAVAÇÃO DE LOGOMARCA NA FACE 1 |
| EM SILK 14 CORES + RETICULA DE CROMIA, COM ALÇAS DO MESMO TECIDO. - PARA A I AMOSTRA DE |
| EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/12 - C/C 458-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.770,00
UN
300,0000
5,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/010-2016
0,00
323,78
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - |
| REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
323,78
1,0000
323,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/010-2016
0,00
287,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
287,90
1,0000
287,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/010-2016
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/030-2016
0,00
1.112,33
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.112,33
1,0000
1.112,33
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
11199/001-2016
0,00
1.520,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
540,00
SV
1,0000
540,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF |
| CAIÇARA E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
980,00
SV
2,0000
490,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
11201/001-2016
0,00
2.490,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
1.950,00
SV
5,0000
390,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA AS UNIDADES DE ESF CAIÇARA E |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
540,00
SV
1,0000
540,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
13380/002-2016
0,00
4.858,88
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.673,88
KM
445,1800
3,76
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - 01/11 A |
| 18/11 - SAÚDE |
3.185,00
KG
500,0000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
13537/000-2016
3.822,00
0,00
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.822,00
KG
600,0000
6,37
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
13542/000-2016
12.880,80
0,00
1 - EXAME DE URINA TIPO I
7.176,00
SV
1.200,0000
5,98
2 - EXAME DE ACIDO URICO
1.050,00
SV
300,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
700,00
SV
200,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
700,00
SV
200,0000
3,50
5 - EXAME DE BETA HCG
149,10
SV
30,0000
4,97
6 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
99,20
SV
20,0000
4,96
7 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.006,50
SV
350,0000
8,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
13673/000-2016
482,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
482,07
1,0000
482,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
13679/000-2016
6.318,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.318,60
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
13680/000-2016
1.312,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.312,32
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
13681/000-2016
1.025,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.025,86
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
13682/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
13683/000-2016
20.015,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
20.015,01
1,0000
20.015,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
13684/000-2016
234,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
234,77
1,0000
234,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
13685/000-2016
1.932,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.932,79
1,0000
1.932,79
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
13686/000-2016
1.883,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.883,20
1,0000
1.883,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
13688/000-2016
28.306,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
28.306,81
1,0000
28.306,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
13689/000-2016
121,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
121,38
1,0000
121,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
13690/000-2016
2.638,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.638,80
1,0000
2.638,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
13691/000-2016
723,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
723,17
1,0000
723,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
13692/000-2016
1.147,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.147,65
1,0000
1.147,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
13693/000-2016
3.380,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.380,16
1,0000
3.380,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
13695/000-2016
28.231,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
28.231,62
1,0000
28.231,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
13696/000-2016
783,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
783,66
1,0000
783,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
13697/000-2016
1.879,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.879,69
1,0000
1.879,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
13698/000-2016
1.783,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.783,44
1,0000
1.783,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
13701/000-2016
8.931,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.931,44
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
13702/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
13687/000-2016
6.719,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.719,24
1,0000
6.719,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
13694/000-2016
12.935,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
12.935,24
1,0000
12.935,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
13699/000-2016
847,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
847,05
1,0000
847,05
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/004-2016
0,00
3.345,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF - 01/11 |
| A 20/11 - SAÚDE |
3.345,00
UN
223,0000
15,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
453
13545/000-2016
69,50
0,00
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
| ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - TECNUTRI - PARA |
| USO DOS PACIENTES DO CAPS POR UM PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
69,50
LATA
25,0000
2,78
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
13546/000-2016
141,00
0,00
| 1 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - WILSON - PARA USO |
| DOS PACIENTES DO CAPS POR UM PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
141,00
PCT
300,0000
0,47
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/004-2016
0,00
24.881,92
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 444-6 CEF |
| - NOV/16 - SAÚDE |
24.881,92
SV
17,9000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
12235/001-2016
0,00
1.667,99
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA ATENDER A PACIENTE LUANA ANDRADE |
| FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C |
| 444-6 CEF - 26/10 A 30/11 - SAÚDE |
1.667,99
SV
1,2000
1.389,99
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/011-2016
0,00
252,02
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
252,02
1,0000
252,02
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/010-2016
0,00
91,80
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/008-2016
0,00
240,00
| 1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE |
240,00
SV
5,0000
48,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/005-2016
0,00
6.798,72
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para |
| moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica |
| auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de |
| irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão |
| suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. |
| Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de |
| PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível |
| ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 |
| mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a |
| área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete |
| em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção |
| de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, |
| espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para |
| cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou |
| irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com |
| estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e |
| ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser |
| indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção |
| de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização |
3.420,00
SV
19,0000
180,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de |
| confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com |
| 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a |
| serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e |
| inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica |
| cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de |
| acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e |
| nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em |
| cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de |
| acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento |
| e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de |
3.378,72
SV
16,0000
211,17
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - 01/11 A 18/11 - |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/003-2016
0,00
508,13
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE |
| AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - 01/11 A 26/11 - SAÚDE |
508,13
KG
61,0000
8,33
5947/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/006-2016
0,00
2.034,86
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
2.034,86
1,0000
2.034,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
13700/000-2016
1.338,45
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.338,45
1,0000
1.338,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
13703/000-2016
124,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
124,77
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
13704/000-2016
9.505,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.505,40
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
13705/000-2016
168,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
168,75
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
13706/000-2016
719,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
719,29
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
13707/000-2016
294,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
294,00
1,0000
294,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
13708/000-2016
5,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5,87
1,0000
5,87
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/010-2016
0,00
91,80
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
13709/000-2016
39.806,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
39.806,69
1,0000
39.806,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
13710/000-2016
2.077,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.077,16
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
13711/000-2016
4.073,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.073,29
1,0000
4.073,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
13712/000-2016
2.588,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.588,14
1,0000
2.588,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
13713/000-2016
1.424,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.424,69
1,0000
1.424,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
13714/000-2016
3.426,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.426,81
1,0000
3.426,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
13715/000-2016
14.896,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
14.896,14
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
13716/000-2016
237,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
237,26
1,0000
237,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
13717/000-2016
623,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
623,56
1,0000
623,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
13718/000-2016
4.224,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.224,00
1,0000
4.224,00
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
13538/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO" NO CENTRO DE |
| CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - VIG. |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
13544/000-2016
258,00
0,00
| 1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO NO MULTIRÃO CONTRA |
| A DENGUE NO MÊS DE DEZEMBRO/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
258,00
UN
200,0000
1,29
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
13547/000-2016
355,60
0,00
| 1 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS |
| AÇÕES DO PROGRAMA VIDATIVA2016 - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
355,60
LT
40,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
13565/000-2016
1.700,00
0,00
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.700,00
LT
582,1900
2,92
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/005-2016
0,00
269,96
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E |
| PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
269,96
1,0000
269,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
902
13781/000-2016
1.593,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.593,66
1,0000
1.593,66
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
514
13540/000-2016
762,70
0,00
| 1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO - LIBELL - PRESS BABY / PN - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
762,70
UN
1,0000
762,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
13719/000-2016
108.488,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
108.488,62
1,0000
108.488,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
13720/000-2016
8.466,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.466,67
1,0000
8.466,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
13721/000-2016
7.840,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.840,59
1,0000
7.840,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
13722/000-2016
9.560,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.560,00
1,0000
9.560,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
13723/000-2016
2.290,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.290,14
1,0000
2.290,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
13724/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
13725/000-2016
1.151,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.151,10
1,0000
1.151,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
13726/000-2016
14.530,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
14.530,41
1,0000
14.530,41
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
13553/000-2016
5,88
0,00
| 1 - BICO DE RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA |
| O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 5,88 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
5,88
UN
1,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
13554/000-2016
165,75
0,00
1 - LAMPADA
28,50
UN
1,0000
28,50
2 - PORTA FUSIVEL
13,50
UN
1,0000
13,50
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
11,25
UN
6,0000
1,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4 - Aquisiçao de:CHICOTE. REPARO 2 VIAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MB ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO : R$ 165,75 - |
| C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
112,50
UN
1,0000
112,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/024-2016
0,00
742,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
742,13
%
0,3000
2.498,25
8119/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/004-2016
0,00
1.167,32
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.167,32
1,0000
1.167,32
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/000-2016 - 01
-4.500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8956/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4.500,00
1,0000
-4.500,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
529
13552/000-2016
41,65
0,00
1 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,01
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
7,35
HR
0,1200
61,00
| 3 - MONTAGEM DE PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| PARA O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 41,65 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
9,80
HR
0,1600
60,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
13727/000-2016
8.467,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.467,38
1,0000
8.467,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
13728/000-2016
19.746,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
19.746,50
1,0000
19.746,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
13729/000-2016
2.610,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.610,22
1,0000
2.610,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
13730/000-2016
1.838,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.838,58
1,0000
1.838,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
13731/000-2016
567,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
567,23
1,0000
567,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
13732/000-2016
908,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
908,97
1,0000
908,97
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/000-2016 - 02
-6.348,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6774/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE RECUSOU A ENTREGAR O PRODUTO POR |
| PARTE ADMINISTRATIVA |
-6.348,00
1,0000
-6.348,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/003-2016 - 01
0,00
-6.348,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6774/3-2016 - MOTIVO: A EMPRESA SE RECUSA A ENTREGAR A MERCADORIA POR |
| QUESTÕES ADMINISTRATIVAS |
-6.348,00
1,0000
-6.348,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/004-2016 - 01
0,00
-3.174,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6786/4-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE RECUSOU A ENTREGAR O PRODUTO POR |
| PARTE ADMINISTRATIVA |
-3.174,00
1,0000
-3.174,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
13733/000-2016
1.219,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.219,35
1,0000
1.219,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13734/000-2016
56.426,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
56.426,50
1,0000
56.426,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13735/000-2016
160,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
160,26
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13736/000-2016
7.119,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.119,20
1,0000
7.119,20
8115/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/007-2016
0,00
1.579,26
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.579,26
1,0000
1.579,26
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/000-2016 - 01
-10.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8952/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-10.000,00
1,0000
-10.000,00
12487/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSPELL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
06.235.746/0001-60
617
13568/000-2016
3.730,00
0,00
1 - SUPORTE TÉCNICO . Por 12 meses
2.880,00
SV
1,0000
2.880,00
| 2 - LICENÇA PARA SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO . 250 funcionários - PARA |
| TRATAMENTO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DESTA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
850,00
SV
1,0000
850,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
13737/000-2016
6.130,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.130,77
1,0000
6.130,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
796/000-2016
1.376,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.376,66
1,0000
1.376,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
797/000-2016
40.618,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
40.618,16
1,0000
40.618,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
798/000-2016
6.320,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.320,24
1,0000
6.320,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13738/000-2016
627.096,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
627.096,96
1,0000
627.096,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13739/000-2016
10.618,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
10.618,40
1,0000
10.618,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13740/000-2016
6.068,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.068,67
1,0000
6.068,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13741/000-2016
51.610,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
51.610,43
1,0000
51.610,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13742/000-2016
15.254,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
15.254,10
1,0000
15.254,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13744/000-2016
170.997,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
170.997,80
1,0000
170.997,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13745/000-2016
9.465,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.465,67
1,0000
9.465,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13746/000-2016
224,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
224,98
1,0000
224,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13747/000-2016
588,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
588,50
1,0000
588,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
13743/000-2016
160,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
160,99
1,0000
160,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
13748/000-2016
47.841,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
47.841,29
1,0000
47.841,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
13749/000-2016
598.055,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
598.055,64
1,0000
598.055,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
13750/000-2016
7.046,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.046,19
1,0000
7.046,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
13751/000-2016
1.137,98
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.137,98
1,0000
1.137,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
13752/000-2016
45.797,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
45.797,64
1,0000
45.797,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
13753/000-2016
7.084,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.084,95
1,0000
7.084,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
13754/000-2016
49.431,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
49.431,81
1,0000
49.431,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13755/000-2016
193.737,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
193.737,99
1,0000
193.737,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13756/000-2016
3.743,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.743,54
1,0000
3.743,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13757/000-2016
7.923,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.923,57
1,0000
7.923,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13758/000-2016
8.860,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.860,90
1,0000
8.860,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13759/000-2016
4.383,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.383,50
1,0000
4.383,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13760/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13761/000-2016
2.585,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.585,34
1,0000
2.585,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
13762/000-2016
9.459,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.459,70
1,0000
9.459,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
13763/000-2016
11.597,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
11.597,98
1,0000
11.597,98
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
13539/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA |
| FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 13/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - |
| ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
13099/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
725
13567/000-2016
2.500,00
0,00
| 1 - GRADIL 200M - PARA MANTER A ORDEM E A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS |
| PERTENCENTES AOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO |
| DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS - ASSISTÊNCIA |
2.500,00
DIÁRI
1,0000
2.500,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5897/002-2016
0,00
464,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CREAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. REC. PROPRIO - AGO A DEZ/16 - ASSISTÊNCIA |
464,00
UN
8,0000
58,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
731
11922/001-2016
0,00
2.763,90
| 1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
963,90
UN
210,0000
4,59
| 2 - Suco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, |
| apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - ONE - AQUISIÇÃO PARA USO |
| DO CCI - ASSISTÊNCIA |
1.800,00
LT
180,0000
10,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/011-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/010-2016
0,00
5.064,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
5.064,00
1,0000
5.064,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/010-2016
0,00
2.140,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
13559/000-2016
298,00
0,00
1 - BATATA DOCE - CEAGESP
35,50
KG
10,0000
3,55
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
23,70
KG
6,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
4 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
159,00
DZ
30,0000
5,30
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5898/002-2016
0,00
290,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO NA REALIZAÇÃO |
| DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - SET A DEZ/16 - |
| ASSISTÊNCIA |
290,00
UN
5,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10396/001-2016
0,00
1.740,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - SET A DEZ/16 - |
| ASSISTÊNCIA |
1.740,00
UN
30,0000
58,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
11561/002-2016
0,00
711,21
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
348,54
UN
157,0000
2,22
| 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
362,67
UN
157,0000
2,31
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
739
13570/000-2016
6.571,48
0,00
| 1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
6.571,48
UN
1,0000
6.571,48
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
739
13571/000-2016
3.285,71
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE |
| SISTEMA INFORMATIZADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
13764/000-2016
8.233,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
8.233,65
1,0000
8.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13765/000-2016
24.085,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
24.085,59
1,0000
24.085,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13766/000-2016
745,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
745,78
1,0000
745,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13767/000-2016
745,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
745,22
1,0000
745,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13768/000-2016
1.835,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.835,28
1,0000
1.835,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13769/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13770/000-2016
429,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
429,14
1,0000
429,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
13771/000-2016
3.234,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.234,78
1,0000
3.234,78
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/002-2016 - 01
0,00
-1.531,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Anulação da Nota nº 10891/2-2016 - NÃO FOI UTILIZADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO, UM OFICINEIRO |
| A MENOS NO MÊS DE REFERÊNCIA |
-1.531,55
1,0000
-1.531,55
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
824
13555/000-2016
1.650,00
0,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3M ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA – IMPRESSÃO |
| COLORIDA EM PAPEL E VEICULAÇÃO DE 1 BI-SEMANA (14 DIAS). - PARA A REALIZAÇÃO DA CANTATA DE |
| NATAL - CULTURA |
1.650,00
SV
2,0000
825,00
12394/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
824
13556/000-2016
61.930,00
0,00
1 - AMBIENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA, PISTA DE LED E GERADORES
21.700,00
SV
1,0000
21.700,00
| 2 - ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, PALCO PISO, GRADE DE PROTEÇÃO, FECHAMENTO PLACAS GALVANIZADAS, |
| BARRICADA E GERADORES - CULTURA |
40.230,00
SV
1,0000
40.230,00
12638/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RENATO SOARES NETO 31134805829
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
12.709.117/0001-28
824
13566/000-2016
3.300,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM . Projeto incluso - SERVIÇO A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS ONDE |
| FUNCIONARÁ O CENTRO MUSICAL/SECRETARIA DE CULTURA PIT - CULTURA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
13772/000-2016
1.871,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.871,55
1,0000
1.871,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13773/000-2016
36.484,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
36.484,55
1,0000
36.484,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13774/000-2016
3.701,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.701,64
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13775/000-2016
3.180,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.180,50
1,0000
3.180,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13776/000-2016
767,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
767,01
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13777/000-2016
874,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
874,16
1,0000
874,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13778/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13779/000-2016
1.141,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.141,23
1,0000
1.141,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
13780/000-2016
2.489,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.489,73
1,0000
2.489,73
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
874
13557/000-2016
675,32
0,00
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ESPORTES
675,32
LT
231,2700
2,92
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
10.740.947/0001-92
879
13560/000-2016
3.494,15
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL
1.320,00
KG
500,0000
2,64
2 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
182,25
PCT
25,0000
7,29
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
600,00
UN
200,0000
3,00
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
945,00
KG
500,0000
1,89
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
371,70
UN
105,0000
3,54
| 6 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 |
| CEF - FMFEPS |
75,20
KG
80,0000
0,94
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
780/000-2016
38.768,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
38.768,66
1,0000
38.768,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
785/000-2016
905,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
905,70
1,0000
905,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
781/000-2016
367.395,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
367.395,54
1,0000
367.395,54
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
782/000-2016
18.693,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
18.693,99
1,0000
18.693,99
Outros/Não Aplicável
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
| PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
783/000-2016
20.250,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
20.250,62
1,0000
20.250,62
Outros/Não Aplicável
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
| AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
784/000-2016
1.582,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.582,31
1,0000
1.582,31
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
787/000-2016
17.253,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
17.253,82
1,0000
17.253,82
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
788/000-2016
421.028,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
421.028,37
1,0000
421.028,37
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5322
789/000-2016
6.070,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.070,31
1,0000
6.070,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
790/000-2016
310,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
310,16
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
792/000-2016
9.186,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.186,73
1,0000
9.186,73
Outros/Não Aplicável
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
| PUBLI |
218810115
J
00.923.783/0001-85
5384
793/000-2016
28.536,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
28.536,41
1,0000
28.536,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
786/000-2016
19.478,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
19.478,37
1,0000
19.478,37
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
791/000-2016
590,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
590,95
1,0000
590,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
794/000-2016
9.413,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.413,26
1,0000
9.413,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
795/000-2016
24.686,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
24.686,20
1,0000
24.686,20
5.325.217,33
101.774,09
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 25 de Novembro de 2016.
5.325.217,33
101.774,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
19
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
